Examiner les factures entrantes pour en vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et la conformité avec les politiques de l'entreprise et les réglementations du pays.
Saisir avec précision les données des factures dans notre système financier (SAP), en attribuant les centres de coûts et les codes comptables appropriés, en les associant aux bons bons de livraison, accords de planification ou bons de commande.
Identifier et résoudre de manière proactive les écarts ou les problèmes qui pourraient survenir pendant le processus de traitement des factures.
Vérifier l'exactitude des informations des factures, obtenir les approbations nécessaires et veiller à ce que toute la documentation requise soit jointe avant le traitement.
Assurer la conformité avec les politiques de l'entreprise, les principes comptables et les réglementations pertinentes.
Rester informé des changements dans les normes comptables et mettre en œuvre les ajustements nécessaires.
Collaborer avec les départements internes, notamment les achats, la logistique et la finance, pour résoudre les écarts et rationaliser les processus.
Identifier les opportunités d'amélioration des processus au sein de la fonction des comptes fournisseurs et/ou en collaboration avec d'autres fonctions.
Profil recherché :
Bac+3/Bac+4 en finance
Excellentes compétences en communication, tant à l'écrit qu'à l'oral.
Maîtrise avancée de SAP ou d'autres systèmes ERP similaires.
Expérience antérieure de minimum 2 ans dans un rôle similaire, de préférence dans le secteur automobile.
Capacité démontrée à travailler de manière autonome et en équipe.
Souci du détail et capacité à travailler efficacement dans un environnement en constante évolution.
